多份报关单 PDF 的商品明细怎么合并

要汇总多个申报批次的商品，先分清“页”和“票”：一票报关单可能有正页、续页和商品附加页；一个 PDF 文件也可能装着多票。页数、文件数都不能直接当票数。本站报关单转 Excel可一次加入多份单一窗口电子文字版 PDF，在浏览器本地解析并导出工作簿。

先按票整理原件

保留每份 PDF 的原文件名和完整页，不要只截取商品页。打开文件检查商品文字能否复制；图片版、加密或损坏文件不能作为已成功导出的票据。
遇到一票多页，看各页统一编号和页码是否连续，确认续页、附加页属于同一票；遇到一个 PDF 内有多票，要分别记下各票统一编号。编号缺失或页码无法识别时，回到原 PDF 人工核对。
将文件加入工具后，逐份查看“表头”“商品明细”“校验结果”。有不能导出的文件时，先记下其文件名，确认批量下载时实际包含哪些票。

打开“导出设置”，把“多份报关单”设为“合并到一张表”，再下载 Excel。工作簿中的“报关单表头”按票列出表头，“商品明细”按商品项列出明细；这是两张工作表，不是把所有商品挤成一行。“每份一个工作表”则按来源文件分别生成表头和明细，适合先逐份排查。

明细的“统一编号”用于找所属票，“来源文件”用于回查 PDF；同一文件含多票时，来源文件相同，不能只凭文件名关联。按统一编号与原单逐票比对项号和商品项数，再检查来源文件。编号为空或重复时，先用原单确认归属，不要根据相邻行猜测；重复选入同一份 PDF 也不会自动去重。

核对列	合并后怎么用
统一编号、项号	按票核对商品行；不同票的项号都可能从 1 开始，不能用项号单独匹配。
来源文件	定位原 PDF，检查同名或重复加入的文件，不把文件数当票数。
成交数量、成交单位	核对合同交易口径；法定数量是另一列，不应混加。
总价、币制	逐票、逐币制核对金额；不同币制不能直接求和。

如果要按申报日期、收货人或目的国筛选商品，可在导出设置中勾选“商品明细每行都带上表头信息”；导出后再看这些列是否与同一统一编号的表头一致。字段空白、校验提示、商品项数不符或附加页缺失时，回查原 PDF 后再使用合并结果。合并表只是整理结果，不代替原单核对。

第一次使用或要了解扫描件限制、完整的导出列和校验规则，可看报关单转 Excel 基础教程。若要持续按月管理票据，可在工具里点“记到出货台账”，再到出货台账核对记录；单纯下载 Excel 不会自动写入台账。